太欣新材料科技市政府部门

　　（一）贯彻实施党中央关于畜牧兽医、渔业方面的方针政策，协助拟订全市畜牧业发展的中长期规划和年度计划，配合主管部门做好全市畜牧业、渔业的资源开发和区域生产指导工作。

　　（二）承担全市畜牧、水产技术推广体系建设，承担全市畜牧、渔业安全生产和水生野生动物保护的宣传、教育、培训的服务工作;承担畜牧业、渔业生产、市场信息监测和统计分析工作。

　　（三）承担畜牧业、渔业技能开发工作，负责畜牧业、水产养殖新品种、新技术的引进、试验和推广工作。

　　（四）承担畜牧、水产的种苗技术指导工作;负责畜牧、渔业水产物种资源的保护、管理和合理开发利用。

　　（七）负责渔业安全生产培训和职务船员、普通船员专业培训工作，协助主管部门做好渔船、渔港、养殖户的日常管理工作。

　　（八）协助主管部门做好对本市渔业船舶检验工作和渔船燃油补贴工作;协助做好全市报废、灭失渔业船舶注销工作。

　　2021年度收入总计1,150.84万元，支出总计1,150.84万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加506.16万元，增长78.51%。主要原因是2021年申请盘活返还人工鱼礁建设项目、儋州市峨蔓国家级海洋牧场创建项目资金共计652.25471万元，属于一次性因素。

　　使用非财政拨款结余0.08万元，较2020年度决算数增加0.08万元，主要原因是单位非财政拨款结余。年初结转结余307.77万元，主要是市农业农村局拨入海洋牧场项目配套资金（实有账户项目资金）年初结转结余306.82万元，较2020年度决算数增加287.36万元，增长1407.94%，主要原因是根据财政预算一体化系统改革，自2021年起所有实有账户项目资金也需要一并录入系统，资金结构随之有所调整。结余分配0.90万元，主要是引进人才补贴0.9万元，较2020年度决算数增加0.77万元，增长592.31%，主要原因是2021年省下达我市引进人才补贴资金，此项目为一次性项目，因此较上年有所增加。年末结转结余25.33万元，主要是农业农村局拨入海洋牧场项目配套资金24.97万元，较2020年度决算数减少282.44万元，下降92.98%，主要原因是根据海洋牧场项目推进使用款项。

　　二、收入决算情况说明本年收入合计842.99万元，其中：财政拨款收入841.09万元，占99.77%；其他收入1.90万元，占0.23%。

　　2021年度财政拨款收入总计841.66万元，支出总计841.66万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加525.71万元，增长166.39%。主要原因：2021年申请盘活返还人工鱼礁建设项目、儋州市峨蔓国家级海洋牧场创建项目资金共计652.25471万元，属于一次性因素。

　　财政拨款年初结转结余0.57万元，主要是应缴未缴的在职人员社保费，较2020年度决算数增加0.53万元，增长1325%，主要原因是应缴未缴的在职人员社保费。

　　财政拨款年末结转结余0.04万元，主要是应缴未缴的在职人员社保费，较2020年度年末决算数减少0.53万元，下降1325%，主要原因是在职人员社保费缴纳。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出834.62万元，占本年支出合计的74.21%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加519.2万元，增长164.61%，主要原因是农业农村成品油价格改革对渔业的补贴较上年增加471.85万元。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出834.62万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出16.52万元，占1.98%；社会保障和就业（类）支出13.88万元，占1.66%；住房保障（类）支10.68万元，占1.28%；农林水（类）支出793.54万元，占95.08%。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为168.89万元，支出决算为834.62万元，完成年初预算的484.18%。其中：

　　年初预算为7.05万元，支出决算为7.37万元，完成年初预算的104.54%。决算数大于预算数的主要原因为受基数变动影响。

　　年初预算为8.69万元，支出决算为9.15万元，完成年初预算的105.29%。决算数大于预算数的主要原因为受基数变动影响。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

　　年初预算为13.28万元，支出决算为13.88万元，完成年初预算的104.52%。决算数大于预算数的主要原因为受基数变动影响。

　　年初预算为114.44万元，支出决算为136.99万元，完成年初预算的119.70%。决算数大于预算数的主要原因是正常晋升调资和事业单位绩效工资支出增加。

　　年初预算为5.00万元，支出决算为4.10万元，完成年初预算的82.00%。决算数小于预算数的主要原因是压减一般性支出。

　　年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，较年初预算增加100%。决算数大于预算数的主要原因是年中安排的盘活返还项目资金。

　　年初预算为0万元，支出决算为652.25万元，较年初预算增加100%。决算数大于预算数的主要原因是年中安排的盘活返还项目资金。

　　年初预算为10.42万元，支出决算为10.68万元，完成年初预算的102.50%。决算数大于预算数的主要原因是该项支出受基数变动影响。

　　2021年度财政拨款基本支出151.55万元，其中：人员经费138.02万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资42.77万元、津贴补贴17.5万元、奖金、伙食补助费、绩效工资34.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.88万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费7.37万元、公务员医疗补助缴费9.02万元、其他社会保障缴费1.34万元、住房公积金10.68万元、医疗费0.78万元、其他工资福利支出0.13万元；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费13.53万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费0.06万元太欣新材料科技、印刷费0.02万元、咨询费、手续费0.01万元、水费0.37万元、电费0.71万元、邮电费1.51万元、取暖费、物业管理费0.02万元、差旅费0.33万元；3、因公出国（境）费用、维修（护）费0.79万元、租赁费2.1万元、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费0.01万元、被装购置费、专用燃料费、劳务费3.75万元、委托业务费、工会经费1.74万元、福利费0.03万元、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出2.08万元。

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出7.00万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加7万元，增长100%，主要原因是年中追加我单位2020年度引进高层次人才补贴经费（第三批）7万元，此项目为今年新增项目，为一次性项目。2020年我中心无政府性基金项目资金。

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出7.00万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出7万元，占100%。

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为7.00万元，较年初预算增加100%。其中：

　　1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为7万元，较年初预算增加100%。决算数大于预算数的主要原因：是待发放的补贴资金按项目实施进度需支付款项。

　　2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度持平。

　　2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。公务用车运行维护费支出0.00万元。

　　国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

　　2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中太欣新材料科技：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

　　2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：太欣新材料科技因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

　　根据财政预算管理要求，我中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目2个，共涉及资金15万元，自评覆盖率达到8.15%。

　　共组织对“畜牧渔业服务培训”,“水产品质量安全监督检测”等2个项目开展了部门评价，涉及资金15万元。从评价情况来看，畜牧渔业服务培训本年没有进行相关工作,原因各站工作调整，没有开展相关工作；水产品质量安全监督检测，完成省下达的工作任务，对追溯系统的登记用户，完成至少50个样本的快速检测工作,从评价情况来看，资金使用过程严格遵循相关财务规定及资金使用方案，按照三重一大程序，规范支出，且取得良好的效果。

　　开展整体支出绩效评价，涉及资金太欣新材料科技184.02万元。从评价情况来看，评价结果为80.13分太欣新材料科技，绩效评价等级为良。整体效果较好，主要问题存在于资金支出率偏低、绩效跟踪评价不及时。

　　单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

　　六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

　　八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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